一、基本情况

理塘县住房和城乡建设局属县财政一级预算单位，部门预算由本级和0个二级预算单位的预算组成。截至2022年末，我单位共有行政编制9名（局机关7名），事业编制37名。2022年末实有行政编制人员7人（局机关5人），事业编制人员37人（局机关1名）。退休人员27人，遗属5人。

二、部门财政资金收支情况2022 年收支情况

（一）2022年初结转和结余0元（基本支出10698016.61元，项目支出58818708.55元）。2022年收入69516725.16元（财政拨款收入69032200.93元、政府性基金预算财政拨款收入484524.23元）。支出共计69516725.16元基本支出10698016.61元、项目支出58818708.55元、其他支出0元。2022年末结转结余0万元。

（二）2022年“三公经费”、会议费及培训费支出情况。2022 年，“三公经费”为26000元，其中：公务接待费3500元，拨款支出决算0元，完成预算0%。（原因：无公务接待手续），公务用车运行维护费实际支出22500元，完成预算100%，支出数与预算数持平，因公出国（境）费无预算亦无支出。会议费及培训费无预算亦无支出。

( 三 ) 办公经费情况。截至2022年底，住建局办公经费共计396773.78元，其中：办公费170000元、印刷费45000元、手续费3000元、电费30000 元、邮电费6000元、差旅费5000元、公务接待费3500元、公务用车运行维护费22500 元。

三、2022 年各项工作执行情况

（一）倾情倾力惠民生，住房保障得到加强

紧盯“住有所居”目标，多措并举抓实住房保障。住房安全专项整治工作有序推进。截至目前，累计录入系统自建房屋21166栋，第三方安全鉴定累计排查经营性自建房730余栋。发现存在安全隐患9栋。坚持问题导向，根据风险等级、性质等实际，及时落实“一户一策”“一房一策”措施，实行台账销号管理，整改隐患房屋9栋，坚决消除安全隐患。农村低收入群体等重点对象住房安全得到有效保障，实施农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、刚性支出较大或基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、其他脱贫户六大类重点人群住房保障工作，实施危房改造171户，落实上级补助资金共273.4万元。城镇住房保障管理不断加强。对全县176户廉租住房进行摸排核实，清退不符合政策要求的住户103户，后期对全县符合政策要求的住户，进行了张榜公示二次分配，同时建立了“能进能出”的管理机制。房地产市场平稳发展。全面加强房地产业风险排查，无“问题楼盘”化解处置，碧桂园商品房项目计划总投资1亿元，截至目前，完成产值3263万元，天空之城商品房小区正在营销中。

（二）凝心聚力抓建设，承载能力得到提升

城市供暖建设项目（一期）工程。计划投资1.21亿元，累计完成投资1.08亿元，主管网敷设、辅助用房、热力站设备安装已全面完成，初定于本月底试运行，届时供暖覆盖面积达10万㎡。同时正在积极申报城市供暖（二期）工程，计划覆盖面积5.5万㎡，概算投资5758万元，已纳入省级十四五规划中，由州住建局统一组织可研编制中。城市供水管网改扩建工程。计划投资2800万元，主要施工内容为敷设DN600钢管13.12公里及附属配套设施建设，截至目前，已完成工程量70%，达到年度目标任务。高原宜居“三供”推进有力。深入贯彻落实州委、州政府“实施以供气供暖供氧为主要内容的宜居工程”安排部署，全面推进高原宜居工程试点工作，完成《理塘县城镇燃气专项规划》《理塘县城市供暖专项规划》《理塘县集中供氧专项规划》编制，正在开展审核报批工作。城市形象得到了较大提升。投资900万元，实施团结路路灯改造项目。投资220万元，实施了勒通古镇城西沿河路屋面亮化工程。投资196万元，实施勒通古镇入城口进行提档升级和格萨尔广场节点建筑节能改造。投资170万元，实施团结路公交站台提档升级工程。

（三）突出重点强引领，乡村建设得到深化

用好现有资金，撬动系统资金。在充分使用好国家级传统村落集中连片保护利用示范工作财政补助资金500万元的基础上，成功撬动政府系统内财政资金投入，配套建设了学校、太阳能堤灌、防洪治理等民生工程、民心工程。用好现有政策，强化项目储备。立足第六批国家级传统村落申报契机，成功申报第五批省级传统村落5个，截至目前，我县共有国家级、省级传统村落62个，此项工作在全州乃至全省排名靠前。初步储备传统村落项目计划近亿元。持续深化两项改革“后半篇”文章。紧盯“两增一减”工作要求，加力建制镇污水和乡镇生活垃圾处理项目申报工作。根据《甘孜州城镇老旧小区改造实施方案（2021—2025年）》工作要求，我县2022年城镇老旧小区改造目标任务1个，完成投资200万元，按照时间节点要求推进建设。

（四）自加压力提品质，人居环境得到改善

高位推动全域无垃圾行动。持续落实“2875”工作要求，整治垃圾死角130余处、清理垃圾6000余吨，清理排水沟、河道160余公里，整治户外广告220余处，污水乱排、经幡乱挂等80余起，占道经营70余处，处理死亡牲畜40余头，规范建筑施工打围13余处，下发整改通知20份，曝光红黑榜13起，县纪委约谈部门负责人1次。多渠道提升污水垃圾处理能力。成功招标兴泸水务集团入股理塘县生活污水处理PPP项目，计划总投资2.3亿元。根据《甘孜州城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021—2023年）》文件要求，县级财政自筹资金200余万元，实施了君坝镇、木拉镇机关生活污水处理站建设。县级财政自筹资金1185万元，实施了君坝镇、格聂镇、曲登乡日处理3吨生活垃圾无害化处理站。县级财政自筹资金650万元，采购生活垃圾分拣设备一套，已投入使用。历史文化保护传承。完成理塘县“千户藏寨”传统村落连片区域历史建筑普查认定及测绘建档工作和理塘县千户藏寨传统村落连片区域历史文化要素普查工作，全面掌握传统村落资源的类型、数量、分布、保护现状等基本情况，建立完善了传统村落保护发展的基础档案信息，收集了翔实的基本资料，为下一步传统村落连片区域打造奠定坚实的基础。

（五）严密稳妥防风险，安全形势稳中向好

树牢“人民至上、生命至上”理念，排查整治住建领域安全隐患，全年未发生安全事故。全力做好建筑行业安全生产。全县在建房屋及市政类项目25个，新建项目15个，续建项目10个，总建筑面积达16.5万㎡，总造价4.06亿元，先后开展安全生产专项检查7次，下发整改通知书14份，下发两书一函11份，对两家施工企业不良行为进行扣分处理，累计扣分4分。纵深推进城镇燃气安全排查整治工作。会同县市场监管局、应急管理局、综合执法局、经信局、消防大队等部门组成联合工作组，开展城镇燃气安全排查整治专项检查、抽查23次，派出70余人次，发放安全用气告知书2000余份，排查发现燃气安全隐患889个已全面整改到位，企业发现问题4个，下发整改通知书8份，停产通知书3份，处罚通知书1份，销毁不合格燃具4台，对理塘县昌盛燃气给予停产处罚2次，行政处罚1次，对理塘县中海天然气停产1次。抓牢“两防”着力点，精准落实防控举措。强化森林草原防灭火工作，压实建筑施工企业责任；落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控要求，坚持思想不放松、策略不变、措施不减、时刻绷紧疫情防控这根弦，切实做好疫情防控工作。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，我局结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标

1.严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2.规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3.认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步规范公务接待工作，严格控制会议、论坛、庆典等活动，进一步控制差旅、会议、培训等一般性支出，实行公务用车油料费、出差住宿费公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。

五、存在的问题

1.对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想的不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

2.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

六、后续的工作计划

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件5县级部门整体支出绩效评价指标体系-2(1).xls

理塘县住房和城乡建设局

2023年3月20日