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公开时间：2022年 9月30 日

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，执行医疗保障地方性法规、政府规章的具体办法，并组织实施和监督检查；贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；监督全县药品、医用耗材的招标采购政策实施；负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建。

二、2021年重点工作完成情况

（一）基本医疗保险参保

1、城镇职工截止2021年9月28日，城镇职工参保单位有147个，参保人数达7672人，参保率达100%。

2、城乡居民参保人数58382人（其中：低保人数2168人，重残人数801人，优抚人数40，五保人数268人，孤儿人数32人，建档立卡贫困23639人）。

（二）基本医疗保险基金征缴及上解下拨

1、城镇职工医疗保险：

1.城镇职工医疗保险费征收：1-8月基本医疗保险征收3341.23万元，其中个人账户基金收入916.46万元，企业医疗保险基金征收49.04万元，公务员医疗补助保险基金征收795.72万元，商保费征收88.76万元。

2.城镇职工医疗保险待遇支付：1-9月镇职工基本医疗保险待遇支付447.42万元，个人账户待遇支付333.01万元，公务员医疗保险待遇5.9万元，企业医疗补助待遇0.11万元。

3.上解下拨：1-9月基本医疗保险统筹基金上级补助收入0万元，个账上级补助收入600万元，生育保险基金 上级补助收入0万元，公务员医疗补助基金上级补助收入0万元，企业医疗补助基金上级补助收入0万元。基本医疗保险基金上解支出3356.04万元，个人账户基金上解923.8万元，企业医疗保险基金上解支出50.03万元，公务员医疗补助上解支出80万元，商保费上解支出88.76万元。

2、城乡居民医疗保险：

1.上解下拨:城乡居民医疗保险基金1-8月上级补助收入600万元，征收313.57万元，上解支出384.09万元。

2.城乡居民医疗保险1-9月待遇支出：建档立卡待遇支出2002人次，75.02万元，统筹支出3433人次，546.41万元，门诊统筹支出2761人次，23.72万元。

（三）医疗救助

1、及时动态困难群体相关信息。民政、残联、乡村振兴局等部门动态调整人员信息，必须将人员增减信息提供给医疗事务中心工作人员，根据相关信息及时在“金保”系统中进行救助对象待遇标识。

2、未在医疗机构及时结算医疗救助费用，救助对象凭医疗机构出具的医疗收费发票、出院证、及其他相关资料到医疗事务中心进行待遇重新核定。截止2021年9月20日共发放421人次，共计金额156.1万元.

（四）业务工作办理。

4-9月办理新生儿参保67件，办理续保50件，单位打印征缴单700余件，办理增减员900余件，住院报销审核600余件，县级医疗机构收单汇总打印，特殊门诊申请42余件，异地就医备案1150余人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2112.9万元。与2020年相比，收入总计减少978.32万元，下降48.08%；与2020年相比，支出总计减少978.32万元，下降48.08%。主要变动原因是上级专项资金较上年减少，医疗保险代缴资金较上年减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1056.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1056.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1056.45万元，其中：基本支出262.28万元，占24.83%；项目支出794.18万元，占75.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2112.9万元。与2020年相比，收入总计减少978.32万元，下降48.08%；与2020年相比，支出总计减少978.32万元，下降48.08%。主要变动原因是上级专项资金较上年减少，医疗保险代缴资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1056.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少978.32万元，下降48.08%。主要变动原因是上级专项资金较上年减少，医疗保险代缴资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1056.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.38万元，占2.21%；卫生健康支出1011.71万元，占95.77%；住房保障支出21.36万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1056.45，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）208

人力资源和社会保障管理事务（款）20801

一般行政管理事务（项）2080102：0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出（款）20805

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 支出决算为22.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（款）20899

其他涉及保障和就业支出（项）2089999：支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）210

行政事业单位医疗（款）21011

行政单位医疗（项）2101101: 支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助（项）2101103: 支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗救助（款）21013

城乡医疗救助（项）2101301: 支出决算为476.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗保障管理事务（款）21015

行政运行（项）2101501: 支出决算为196.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务（项）2101502: 支出决算为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他医疗保障管理事务支出2101599：支出决算为302.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）221

住房改革支出（款）22102

住房公积金（项）2210201: 支出决算为21.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.28万元，其中：

人员经费236.64万元，主要包括：基本工资42.11万元、津贴补贴90.97万元、奖金46.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.44万元、基本医疗保险缴费9.86万元、公务员医疗补助缴费2.88万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金21.36万元等。
　　公用经费25.63万元，主要包括：办公费9.74万元、印刷费4.12万元、电费0.22万元、邮电费2.76万元、差旅费0.69万元、劳务费1.27万元、工会经费0.49万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他商品和服务支出1.77万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于公车日常开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我局机关运行经费支出25.63万元，比2020年减少34.08万元，下降57.08%（或与2020年决算数持平）。主要原因是本年专项资金列入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于出差、下乡及维稳值班等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对困难群众医保个人代缴项目、建档立卡贫困户医疗保险代缴项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施单位基本养老保险制度由单位交纳的基本养老保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指财政部门集中安排的行政单位住房公积金缴费经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度四川省甘孜州理塘县医疗保障局决算公开表